为进一步加强我行内部管理，提高员工的职业道德水平和廉洁自律意识，根据上级行关于开展廉洁自律专项检查的通知要求，我行认真组织开展了廉洁自律自查工作。现将自查情况报告如下：

一、自查工作的基本情况

本次自查工作以《中国银行业从业人员行为准则》为指导，结合我行实际，重点围绕信贷业务、财务管理、客户服务等方面展开。自查小组由行领导牵头，各部门负责人及合规专员组成，确保了自查工作的全面性和有效性。

二、自查发现的主要问题

1. 制度执行方面：部分员工对相关规章制度的理解不够深入，在具体操作中存在执行不到位的情况。例如，个别员工在处理客户投诉时未能严格按照规定流程进行记录和反馈。

2. 廉洁从业意识：少数员工在日常工作中表现出一定的惰性，缺乏主动学习新知识、提升业务能力的积极性。同时，个别员工在与客户交往过程中，未能完全做到公平公正，存在一定程度的形式主义倾向。

3. 风险防控机制：尽管我行已建立了较为完善的内控体系，但在某些环节上仍需进一步完善。如对大额资金流动的监控力度不足，部分岗位职责划分不够明确，容易导致责任推诿现象的发生。

三、整改措施与改进措施

针对上述问题，我行制定了以下整改方案：

1. 强化教育培训：定期举办职业道德教育培训班，邀请专家讲解最新法律法规及行业规范，增强全体员工的法律意识和职业操守。

2. 优化管理制度：修订和完善现有规章制度，特别是加强对信贷审批、财务报销等关键环节的管控；建立健全绩效考核机制，激励员工积极进取。

3. 加大监督力度：成立专门的监督检查小组，不定期抽查各部门的工作状况，并及时公布检查结果；设立举报箱和热线电话，鼓励广大职工参与监督。

四、未来展望

通过此次自查活动，我们深刻认识到廉洁自律对于维护银行声誉的重要性。下一步，我们将继续坚持“以人为本”的发展理念，不断优化管理体系，努力打造一支高素质的专业团队，为客户提供更加优质的服务体验。

综上所述，本次自查工作取得了阶段性成果，但仍需持续努力。希望全行上下共同努力，共同营造风清气正的良好氛围，推动我行业务健康稳定发展。

特此报告。

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