为了进一步规范公司员工出差期间的相关费用管理，提高工作效率，降低企业运营成本，特制定本《差旅费管理制度》。该制度适用于全体员工因公出差时产生的各类费用报销及相关管理工作。

一、适用范围

本制度适用于所有因公需要离开常驻地开展业务活动的员工。包括但不限于参加培训、考察学习、市场调研、客户拜访等情形下的差旅安排及费用处理。

二、基本原则

1. 合理性原则：所有差旅支出必须与工作实际需求相符，避免不必要的开支。

2. 实效性原则：优先选择性价比高的交通方式和服务项目，确保达到最佳效果。

3. 审核制原则：所有费用需经部门负责人审核后方可提交财务部报销。

三、具体规定

（一）交通费

1. 乘坐交通工具的选择应以安全便捷为前提，原则上不允许乘坐头等舱或商务舱；

2. 长途旅行可选择高铁动车二等座或普通火车硬卧作为首选；

3. 若特殊情况需使用更高等级服务，则须提前申请并获得批准。

（二）住宿费

1. 根据出差地点的不同，设定合理的住宿标准上限；

2. 原则上两人同行时提倡合住一间房，减少单人入住情况的发生；

3. 出差期间产生的额外消费如餐饮附加费等不予计入报销范围内。

（三）餐费补贴

1. 按照每日固定金额给予一定额度的伙食补助；

2. 如遇特殊情况导致无法正常用餐时，凭相关凭证按实报实销处理。

四、报销流程

1. 员工在完成工作任务返回单位后应及时整理好所有原始票据，并填写完整的《差旅费报销单》；

2. 将相关材料提交至所在部门领导进行初步审查签字确认；

3. 经过财务部门复核无误后统一支付款项至个人账户内。

五、监督机制

公司将不定期对各部门执行情况进行抽查核实，一旦发现存在虚报冒领现象将严肃追究责任人的法律责任，并视情节轻重予以相应处罚措施。

六、附则

本制度自发布之日起施行，原有相关规定同时废止。如遇未尽事宜，请参照国家法律法规以及行业惯例执行。希望广大同事能够严格遵守上述条款，共同维护良好的财务管理秩序！

以上就是关于《差旅费管理制度》的具体内容介绍，希望大家能够认真阅读并积极践行，让我们一起努力打造更加高效廉洁的企业文化氛围吧！