【出差管理制度】为了规范公司员工的差旅行为，提高工作效率，确保出差工作的有序进行，结合公司实际情况，特制定本《出差管理规定》。该制度旨在明确出差申请、审批流程、费用报销及相关责任，为员工提供清晰的操作指引，同时保障公司资源的合理使用。

一、适用范围

本规定适用于公司所有正式员工因工作需要前往外地执行任务或参加会议、培训、考察等事项的出差活动。

二、出差申请与审批

1. 员工需提前填写《出差申请表》，说明出差事由、时间、地点、目的及相关人员信息。

2. 出差申请须经部门负责人审核，并报人力资源部备案。如涉及较大金额或较长时间的出差，需提交至公司管理层审批。

3. 未经批准不得擅自出差，特殊情况需事后补办手续并说明原因。

三、差旅标准与费用报销

1. 差旅期间的交通、住宿、餐饮等费用应按照公司规定的标准执行，严禁超标消费。

2. 所有费用须在出差结束后一周内凭有效票据办理报销手续，逾期不予受理。

3. 报销时需附上出差申请单、行程安排、发票及必要的证明材料，确保资料完整、真实。

四、出差期间的行为规范

1. 出差人员应遵守当地法律法规，维护公司形象，不得从事与工作无关的活动。

2. 出差期间应保持通讯畅通，定期向直属领导汇报工作进展。

3. 如遇突发情况或无法按计划返回，应及时通知上级并说明原因，必要时申请延期或调整行程。

五、其他规定

1. 公司鼓励员工在出差期间积极学习、交流，提升个人能力，为公司发展贡献力量。

2. 对于表现突出、取得良好成果的出差人员，公司将给予适当奖励。

3. 本规定自发布之日起实施，如有未尽事宜，由公司相关部门负责解释和补充。

通过本制度的实施，公司将进一步加强出差管理的规范化与制度化，确保每一次差旅都能高效、有序地完成，为公司的持续发展提供有力支持。