为了进一步提升公司财务管理效率，确保报账流程的规范化与透明化，特制定本《报账票据粘贴规范（试行）》。本规范旨在为全体员工提供清晰的操作指引，以确保所有报销票据能够准确无误地提交至财务部门。

一、适用范围

本规范适用于公司全体员工在日常工作中涉及的所有费用报销业务。包括但不限于差旅费、办公用品采购费、交通费等各类报销项目。

二、票据粘贴原则

1. 整齐有序：所有票据应按照时间顺序或类别分类整理，并使用胶水或订书机将其牢固地粘贴在A4纸上。

2. 清晰可辨：粘贴时需保证票据信息完整且易于阅读，避免遮挡关键内容如金额、日期等。

3. 避免重叠：每张票据之间应保持适当间距，不得相互覆盖，以便审核人员能够方便地检查每一项支出。

三、具体操作步骤

1. 准备材料：准备足够数量的空白A4纸作为粘贴底板；准备好适合使用的胶水或者小型订书机。

2. 分类整理：根据实际发生的费用类型将票据进行初步分类，例如住宿发票归为一类，餐饮发票另作一类。

3. 粘贴过程：

- 将第一张票据放置于A4纸中央位置；

- 使用适量胶水均匀涂抹后轻轻按压固定；

- 继续添加其他票据时注意留出足够的空白区域，确保整体布局美观大方；

- 对于较大尺寸的票据可以将其折叠后再行粘贴。

4. 核对确认：完成粘贴工作后仔细核对每一张票据是否正确粘贴到位，并检查是否有遗漏或错误之处。

四、注意事项

1. 严禁使用透明胶带代替胶水直接粘贴票据，因为长时间保存可能会导致纸张变黄甚至脱落。

2. 如果某项费用需要附带额外说明，则应在相应位置注明详细情况并加盖相关部门公章。

3. 审批完毕后的原始凭证需妥善保管至少五年以上，以备日后查阅之需。

五、违规处理

对于违反上述规定的行为，公司将视情节轻重给予警告直至扣除当月奖金等处罚措施。同时提醒各位同事务必高度重视此项工作，共同维护良好的财务管理秩序。

六、结束语

希望通过执行本规范能够有效提高全体员工的工作效率，并促进公司内部财务管理更加科学合理地开展下去。未来我们还将不断优化和完善相关制度，请大家持续关注最新动态！

此版本为试行版，在实际应用过程中如有任何疑问或建议，请及时反馈给财务部。感谢大家的支持与配合！